Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.322,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.287,70 |
| MAR | R$ 41.983,92 |
| ABR | R$ 55.588,02 |
| MAI | R$ 59.953,13 |
| JUN | R$ 57.762,34 |
| JUL | R$ 51.675,31 |
| AGO | R$ 47.205,51 |
| SET | R$ 51.289,50 |
| OUT | R$ 6.043,11 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
636 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | Manutenção de escritório | SIGGO SIST. DE INF. GERENCIAL E GOV. OPPORTUNE LTD121.465.890/0011-0 | R$ 5.214,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2026 | Hospedagem | POUSADA CANTO DO GERAIS205.850.250/0010-1 | R$ 480,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 1.499,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2026 | Hospedagem | JL HOTEL E EMPREENDIMENTOS LTDA086.769.890/0016-0 | R$ 335,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2026 | Hospedagem | JL HOTEL E EMPREENDIMENTOS LTDA086.769.890/0016-0 | R$ 610,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2026 | Hospedagem | EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO TRES GS LTDA193.140.010/0013-9 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2026 | Hospedagem | EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO TRES GS LTDA193.140.010/0013-9 | R$ 256,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2026 | Hospedagem | EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO TRES GS LTDA193.140.010/0013-9 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2026 | Combustíveis | LLSZ COM DE COMBUSTIVEL LTDA261.603.420/0016-2 | R$ 302,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2026 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 212,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 349,68 | — |
| 30/04/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 2.175,91Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL RIO MANSO LTDA042.137.210/0013-0 | R$ 250,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL PH 040 LTDA339.779.140/0016-6 | R$ 265,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.186,04Compra pela Câmara | — |
| 29/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 117,00Compra pela Câmara | — |
| 29/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 117,00Compra pela Câmara | — |
| 29/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 32,87Crédito | — |
| 28/04/2026 | Combustíveis | POSTO LULU LTDA208.208.900/0019-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 313,56Glosa de R$ 5,55 | Nota (PDF) ↗ |