Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · UNIÃO · MG
| JAN | R$ 36.322,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.287,70 |
| MAR | R$ 41.983,92 |
| ABR | R$ 55.588,02 |
| MAI | R$ 59.953,13 |
| JUN | R$ 57.762,34 |
| JUL | R$ 51.675,31 |
| AGO | R$ 47.205,51 |
| SET | R$ 51.289,50 |
| OUT | R$ 6.043,11 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
636 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2026 | Combustíveis | POSTO J A LTDA186.994.390/0020-9 | R$ 127,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 134,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA CRISTAIS579.909.330/0019-0 | R$ 15,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 10,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2026 | Combustíveis | POSTO CAETE MIRIM LTDA227.569.440/0012-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA CRISTAIS579.909.330/0019-0 | R$ 15,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 10,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Hospedagem | HOTEL VILLAGE JEQUITINHONHA516.565.990/0015-7 | R$ 506,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL RIO MANSO LTDA042.137.210/0013-0 | R$ 250,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 927,88Glosa de R$ 17,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Combustíveis | POSTO SAO SEBASTIAO LTDA105.233.580/0015-2 | R$ 232,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0180-5 | R$ 129,90Glosa de R$ 252,77 | — |
| 06/05/2026 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA115.216.130/0019-0 | R$ 649,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 1.850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 33,10 | — |
| 05/05/2026 | Combustíveis | Posto Londrina Ltda036.433.980/0017-2 | R$ 138,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Combustíveis | POSTO JUPITER LTDA386.192.190/0014-6 | R$ 183,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Combustíveis | GRAFER COMERCIAL LTDA010.218.700/0010-0 | R$ 54,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 166,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Telefonia | TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO025.581.570/0024-3 | R$ 346,00Glosa de R$ 9,02 | — |