Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.322,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.287,70 |
| MAR | R$ 41.983,92 |
| ABR | R$ 55.588,02 |
| MAI | R$ 59.953,13 |
| JUN | R$ 57.762,34 |
| JUL | R$ 51.675,31 |
| AGO | R$ 47.205,51 |
| SET | R$ 51.289,50 |
| OUT | R$ 6.043,11 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
636 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 89 MARAVILHAS LTDA375.253.530/0011-5 | R$ 238,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | Concessionária de Rodovia Nova 381582.396.030/0012-0 | R$ 14,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/05/2026 | Combustíveis | POSTO & HOTEL GIRA-SOL LTDA033.672.230/0018-0 | R$ 222,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | Concessionária de Rodovia Nova 381582.396.030/0012-0 | R$ 11,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | Concessionária de Rodovia Nova 381582.396.030/0012-0 | R$ 11,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | Concessionária de Rodovia Nova 381582.396.030/0012-0 | R$ 14,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | Concessionária de Rodovia Nova 381582.396.030/0012-0 | R$ 11,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | Concessionária de Rodovia Nova 381582.396.030/0012-0 | R$ 11,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Combustíveis | POSTO TREVO LTDA199.865.610/0013-0 | R$ 185,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Combustíveis | POSTO MOCAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA102.886.580/0010-2 | R$ 307,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO MANGUEIRAS LTDA173.755.510/0013-2 | R$ 275,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Manutenção de escritório | Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda401.548.840/0015-3 | R$ 619,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 212,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Combustíveis | POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA360.891.730/0017-5 | R$ 50,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Combustíveis | ADX COMBUSTIVEIS LTDA459.348.460/0013-7 | R$ 91,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2026 | Combustíveis | ADX COMBUSTIVEIS LTDA459.348.460/0013-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2026 | Manutenção de escritório | SELBETTI TECNOLOGIA S.A.834.832.300/0018-6 | R$ 990,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 326,40Glosa de R$ 5,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Combustíveis | POSTO TOCANTINS LTDA174.624.740/0015-8 | R$ 2.211,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 278,91 | Nota (PDF) ↗ |