Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.322,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.287,70 |
| MAR | R$ 41.983,92 |
| ABR | R$ 55.588,02 |
| MAI | R$ 59.953,13 |
| JUN | R$ 57.762,34 |
| JUL | R$ 51.675,31 |
| AGO | R$ 47.205,51 |
| SET | R$ 51.289,50 |
| OUT | R$ 6.043,11 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
636 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 166,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2026 | Combustíveis | RODO POSTO ESTIVA LTDA168.638.580/0011-0 | R$ 450,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2026 | Combustíveis | POSTO J A LTDA186.994.390/0020-9 | R$ 166,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.487,59Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2026 | Hospedagem | HOTEL JOSE MARIA DE CAMBUI LTDA - ME049.584.050/0019-8 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.820,40Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2026 | Combustíveis | POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA360.891.730/0017-5 | R$ 52,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARJOUR 206 NORTE LTDA430.727.410/0019-0 | R$ 163,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CENTER SUL326.505.070/0018-7 | R$ 45,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2026 | Combustíveis | RODO POSTO MARFIM LTDA230.906.280/0012-0 | R$ 265,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.966,68Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 105,00Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.724,47Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 126,00Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.834,72Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 126,00Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2026 | Manutenção de escritório | WILLIAM LIMEIRA DOS ANJOS LTDA609.069.880/0018-4 | R$ 75,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2026 | Combustíveis | POSTO TOCANTINS LTDA174.624.740/0015-8 | R$ 241,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2026 | Manutenção de escritório | VALÉRIA LUIZA DOS SANTOS***.190.386-** | R$ 15.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/05/2026 | Combustíveis | POSTO MARTE LTDA036.380.420/0014-0 | R$ 44,75 | Nota (PDF) ↗ |