Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.322,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.287,70 |
| MAR | R$ 41.983,92 |
| ABR | R$ 55.588,02 |
| MAI | R$ 59.953,13 |
| JUN | R$ 57.762,34 |
| JUL | R$ 51.675,31 |
| AGO | R$ 47.205,51 |
| SET | R$ 51.289,50 |
| OUT | R$ 6.043,11 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
636 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Hospedagem | OTONI E ANDRADE LTDA115.738.850/0013-4 | R$ 636,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Hospedagem | ALMEIDA E GOMES HOTEL LTDA571.151.260/0012-9 | R$ 242,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Hospedagem | ALMEIDA E GOMES HOTEL LTDA571.151.260/0012-9 | R$ 242,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Hospedagem | ALMEIDA E GOMES HOTEL LTDA571.151.260/0012-9 | R$ 242,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Combustíveis | POSTO VILA TABOCAO LTDA070.121.850/0010-1 | R$ 243,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Combustíveis | POSTO PRODUCAO LTDA042.465.890/0016-3 | R$ 311,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 212,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/06/2026 | Hospedagem | OTONI E ANDRADE LTDA115.738.850/0013-4 | R$ 636,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2026 | Combustíveis | ADX COMBUSTIVEIS LTDA459.348.460/0013-7 | R$ 264,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2026 | Hospedagem | OTONI E ANDRADE LTDA115.738.850/0013-4 | R$ 636,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2026 | Combustíveis | PAINEIRAS COMBUSTIVEL LTDA177.566.980/0017-2 | R$ 194,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 195,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2026 | Combustíveis | POSTO VICENTE FRANCISCO LTDA863.746.180/0013-7 | R$ 220,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2026 | Combustíveis | POSTO TOCANTINS LTDA174.624.740/0015-8 | R$ 1.453,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2026 | Manutenção de escritório | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A046.413.760/2318-7 | R$ 809,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0210-0 | R$ 326,40Glosa de R$ 6,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2026 | Combustíveis | POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA360.891.730/0017-5 | R$ 51,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2026 | Combustíveis | POSTO IRMAOS TEIXEIRA LTDA559.697.680/0016-0 | R$ 301,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2026 | Manutenção de escritório | WILLIAM LIMEIRA DOS ANJOS LTDA609.069.880/0018-4 | R$ 113,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2026 | Manutenção de escritório | SELBETTI TECNOLOGIA S.A.834.832.300/0018-6 | R$ 1.384,90 | Recibo (PDF) ↗ |