Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · UNIÃO · MG
| JAN | R$ 36.322,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.287,70 |
| MAR | R$ 41.983,92 |
| ABR | R$ 55.588,02 |
| MAI | R$ 59.953,13 |
| JUN | R$ 57.762,34 |
| JUL | R$ 51.675,31 |
| AGO | R$ 47.205,51 |
| SET | R$ 51.289,50 |
| OUT | R$ 6.043,11 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
636 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | Hospedagem | NOVO VALLE HOTEL LTDA524.162.350/0016-2 | R$ 380,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2026 | Hospedagem | JP MASTER HOTEL LTDA114.167.960/0018-4 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2026 | Combustíveis | PETROL COMBUSTIVEIS ITAOBIM LTDA508.223.590/0011-2 | R$ 179,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO UNIVERSAL DE FRUTAL LTDA215.268.640/0011-1 | R$ 285,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2026 | Hospedagem | EMPREENDIMENTO HOTELEIRO TRES GS LTDA193.140.010/0013-9 | R$ 264,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2026 | Hospedagem | EMPREENDIMENTO HOTELEIRO TRES GS LTDA193.140.010/0013-9 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2026 | Hospedagem | EMPREENDIMENTO HOTELEIRO TRES GS LTDA193.140.010/0013-9 | R$ 260,00Glosa de R$ 4,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2026 | Combustíveis | POSTO J A LTDA186.994.390/0020-9 | R$ 194,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2026 | Combustíveis | ANTARES COMBUSTIVEIS LTDA038.887.890/0023-8 | R$ 238,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2026 | Combustíveis | POSTO ZEPPE SAO JOSE LTDA172.725.500/0016-2 | R$ 53,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2026 | Combustíveis | POSTO CERRADAO LTDA219.790.670/0019-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 2.171,42Compra pela Câmara | — |
| 14/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO VIEIRAS LTDA237.160.600/0010-0 | R$ 115,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2026 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA115.216.130/0019-0 | R$ 649,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 2.168,18Compra pela Câmara | — |
| 13/08/2026 | Combustíveis | POSTO FLORIDA LTDA050.769.620/0014-8 | R$ 252,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2026 | Combustíveis | POSTO Z +Z SAO MIGUEL ARCANJO LTDA423.722.330/0016-5 | R$ 300,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2026 | Manutenção de escritório | VALÉRIA LUIZA DOS SANTOS***.190.386-** | R$ 15.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUICAO S.A069.811.800/0011-6 | R$ 851,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 346,00 | — |