Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · UNIÃO · MG
| JAN | R$ 36.322,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.287,70 |
| MAR | R$ 41.983,92 |
| ABR | R$ 55.588,02 |
| MAI | R$ 59.953,13 |
| JUN | R$ 57.762,34 |
| JUL | R$ 51.675,31 |
| AGO | R$ 47.205,51 |
| SET | R$ 51.289,50 |
| OUT | R$ 6.043,11 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
636 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 1.231,18 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/08/2026 | Hospedagem | EMPREENDIMENTO HOTELEIRO TRES GS LTDA193.140.010/0013-9 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2026 | Hospedagem | EMPREENDIMENTO HOTELEIRO TRES GS LTDA193.140.010/0013-9 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2026 | Hospedagem | EMPREENDIMENTO HOTELEIRO TRES GS LTDA193.140.010/0013-9 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2026 | Combustíveis | POSTO DO MERCADO LTDA427.803.850/0010-5 | R$ 69,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 10,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 10,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/08/2026 | Combustíveis | TRIALEM COMBUSTIVEIS LTDA105.725.530/0017-2 | R$ 228,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2026 | Combustíveis | POSTO BALNEARIO AGUA LIMPA LTDA.140.267.290/0014-1 | R$ 258,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2026 | Combustíveis | E.R. VIEIRA POSTOS LTDA345.342.760/0025-2 | R$ 175,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2026 | Combustíveis | E.R. VIEIRA POSTOS LTDA345.342.760/0025-2 | R$ 100,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 10,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 10,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 10,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 10,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/08/2026 | Combustíveis | POSTO ZEPPE SAO JOSE LTDA172.725.500/0016-2 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL TIROL LTDA382.589.960/0010-2 | R$ 280,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2026 | Manutenção de escritório | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.401.548.840/0015-3 | R$ 619,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2026 | Combustíveis | POSTO ZEPPE SAO JOSE LTDA172.725.500/0016-2 | R$ 49,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2026 | Combustíveis | POSTO PIO XII LTDA.050.203.600/0017-9 | R$ 157,84 | Nota (PDF) ↗ |