Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.322,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.287,70 |
| MAR | R$ 41.983,92 |
| ABR | R$ 55.588,02 |
| MAI | R$ 59.953,13 |
| JUN | R$ 57.762,34 |
| JUL | R$ 51.675,31 |
| AGO | R$ 47.205,51 |
| SET | R$ 51.289,50 |
| OUT | R$ 6.043,11 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
636 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | Hospedagem | PINHEIRO PALACE HOTEL LTDA864.375.550/0020-0 | R$ 241,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2026 | Hospedagem | PINHEIRO PALACE HOTEL LTDA864.375.550/0020-0 | R$ 241,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2026 | Hospedagem | PINHEIRO PALACE HOTEL LTDA864.375.550/0020-0 | R$ 241,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2026 | Combustíveis | ANTONIO MIGUEL & CIA LTDA057.793.180/0013-6 | R$ 247,96Glosa de R$ 102,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2026 | Hospedagem | ITAMAR ALVES PEREIRA324.480.430/0012-0 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2026 | Hospedagem | HOTEL CAPITAL DAS PEDRAS LTDA057.619.980/0016-0 | R$ 245,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2026 | Manutenção de escritório | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A046.413.760/2318-7 | R$ 330,90Glosa de R$ 462,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2026 | Combustíveis | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.204.152.950/0190-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2026 | Combustíveis | POSTO CHEFAO LTDA197.515.530/0010-4 | R$ 243,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.614,74Compra pela Câmara | — |
| 14/09/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 10,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/09/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 10,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/09/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 10,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/09/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DA RODOVIA BELO HORIZONTE CRISTALINA SA579.909.330/0019-0 | R$ 16,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/09/2026 | Hospedagem | HS ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVICOS LTDA.080.221.220/0019-0 | R$ 720,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2026 | Combustíveis | POSTO SAO SEBASTIAO LTDA105.233.580/0015-2 | R$ 237,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2026 | Combustíveis | POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA198.482.330/0173-4 | R$ 217,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2026 | Combustíveis | POSTO CERRADAO LTDA219.790.670/0019-0 | R$ 234,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2026 | Manutenção de escritório | VALÉRIA LUIZA DOS SANTOS***.190.386-** | R$ 15.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/09/2026 | Hospedagem | HOTEL CAPITAL DAS PEDRAS LTDA057.619.980/0016-0 | R$ 245,09 | Nota (PDF) ↗ |