Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.322,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.287,70 |
| MAR | R$ 41.983,92 |
| ABR | R$ 55.588,02 |
| MAI | R$ 59.953,13 |
| JUN | R$ 57.762,34 |
| JUL | R$ 51.675,31 |
| AGO | R$ 47.205,51 |
| SET | R$ 51.289,50 |
| OUT | R$ 6.043,11 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
636 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 314,67Glosa de R$ 5,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 2.940,55Compra pela Câmara | — |
| 24/03/2026 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 156,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2026 | Combustíveis | Posto Real e Rocha Ltda202.601.660/0015-4 | R$ 176,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2026 | Combustíveis | Rede HG Combustiveis Ltda135.690.640/0090-7 | R$ 169,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2026 | Hospedagem | Grand Norte Hotel Salinas LTDA-ME155.959.750/0018-7 | R$ 364,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2026 | Manutenção de escritório | Selbetti Gestão de Documentos SA834.832.300/0018-6 | R$ 990,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/03/2026 | Hospedagem | HOTEL VILLAGE JEQUITINHONHA516.565.990/0015-7 | R$ 266,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2026 | Hospedagem | HOTEL TIJUCO TURISMO LTDDA261.988.610/0011-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2026 | Combustíveis | POSTO VISTA DA SERRA LTDA - EPP864.343.050/0012-7 | R$ 170,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2026 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0032-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2026 | Combustíveis | GRAFER COMERCIAL LTDA010.218.700/0010-0 | R$ 48,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2026 | Hospedagem | L M HOTEL LTDA - ME503.992.050/0016-0 | R$ 252,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2026 | Combustíveis | POSTO PAJEU BRAGA LTDA337.430.340/0012-5 | R$ 197,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2026 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 312,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2026 | Combustíveis | POSTO ESTRADÃO LTDA054.462.260/0013-4 | R$ 211,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2026 | Combustíveis | EUROBASE030.170.520/0016-9 | R$ 3.908,75Glosa de R$ 478,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2026 | Manutenção de escritório | WILLIAM LIMEIRA DOS ANJOS LTDA609.069.880/0018-4 | R$ 113,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2026 | Hospedagem | SOUL FLATS ADMINISTRADORA LTDA EPP273.912.430/0015-4 | R$ 1.590,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO RIO DOCE LTDA004.015.370/0016-3 | R$ 189,97 | Nota (PDF) ↗ |