Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · REPUBLICANOS · PI
| JAN | R$ 4.965,83 |
|---|---|
| FEV | R$ 15.376,65 |
| MAR | R$ 31.297,72 |
| ABR | R$ 36.441,42 |
| MAI | R$ 30.205,84 |
| JUN | R$ 38.896,54 |
| JUL | R$ 18.732,73 |
| AGO | R$ 50.000,83 |
| SET | R$ 41.632,45 |
| OUT | R$ 104.762,67 |
| NOV | R$ 96.400,02 |
| DEZ | R$ 97.387,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PI); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
350 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JK LTDA034.822.080/0018-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Hospedagem | AGL HOTEL EXECUTIVO LTDA260.382.200/0010-6 | R$ 494,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ANDRE DE MOURA PEREIRA COELHO597.936.300/0010-3 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ALFA COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL LTDA412.334.830/0015-1 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 25,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Hospedagem | AGL HOTEL EXECUTIVO LTDA260.382.200/0010-6 | R$ 494,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 26,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JOSE ROBERTO DE SOUSA NETO535.208.420/0013-0 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Manutenção de escritório | EMYSOUTO PAPELARIA INFORMATICA E LIMPEZA LTDA623.779.590/0010-6 | R$ 742,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.864,18Crédito | — |
| 20/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Thiago Francisco Moreira Branco LTDA509.589.010/0016-9 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.403,26Compra pela Câmara | — |
| 17/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.403,26Crédito | — |
| 17/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.997,17Compra pela Câmara | — |
| 17/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 186,00Compra pela Câmara | — |
| 15/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JK LTDA034.822.080/0018-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.641,47Compra pela Câmara | — |
| 13/10/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.392,29Crédito | — |
| 13/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.606,09Compra pela Câmara | — |
| 13/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.203,78Compra pela Câmara | — |