Deputado federal · REPUBLICANOS · PI
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 18.318,88 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.123,39 |
| MAR | R$ 34.582,02 |
| ABR | R$ 35.220,43 |
| MAI | R$ 48.057,06 |
| JUN | R$ 31.893,10 |
| JUL | R$ 10.255,69 |
| AGO | R$ 10.112,54 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 7.515,18 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PI); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
193 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 296,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2026 | Manutenção de escritório | EMYSOUTO PAPELARIA INFORMATICA E LIMPEZA LTDA623.779.590/0010-6 | R$ 333,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2026 | Hospedagem | REDE ANDRADE LUXOR HOTEL LTDA512.213.010/0018-6 | R$ 268,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2026 | Hospedagem | REDE ANDRADE LUXOR HOTEL LTDA512.213.010/0018-6 | R$ 268,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2026 | Hospedagem | REDE ANDRADE LUXOR HOTEL LTDA512.213.010/0018-6 | R$ 299,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2026 | Hospedagem | R. MELO & MELO LTDA231.604.590/0015-8 | R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 306,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 152,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/10/2026 | Hospedagem | KALYNE FARIAS CAMPELO DE CARVALHO173.313.510/0018-8 | R$ 632,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2026 | Hospedagem | KALYNE FARIAS CAMPELO DE CARVALHO173.313.510/0018-8 | R$ 421,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2026 | Hospedagem | KALYNE FARIAS CAMPELO DE CARVALHO173.313.510/0018-8 | R$ 615,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2026 | Hospedagem | KALYNE FARIAS CAMPELO DE CARVALHO173.313.510/0018-8 | R$ 474,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2026 | Hospedagem | KALYNE FARIAS CAMPELO DE CARVALHO173.313.510/0018-8 | R$ 444,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2026 | Combustíveis | PLANALTO PETROLEO AEROPORTO LTDA503.614.870/0010-6 | R$ 216,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2026 | Combustíveis | PEDRO NERES DE BRITO065.969.280/0016-7 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2026 | Manutenção de escritório | IMOBILIARIA ROCHA FILHO LTDA024.183.050/0014-3 | R$ 1.610,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/10/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/10/2026 | Combustíveis | POSTO VALENTIM PETROLEO LTDA609.385.710/0010-1 | R$ 356,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 48,63 | Recibo (PDF) ↗ |