Deputado federal · PP · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.063,50 |
| MAR | R$ 24.358,93 |
| ABR | R$ 25.125,06 |
| MAI | R$ 39.383,35 |
| JUN | R$ 27.419,57 |
| JUL | R$ 33.723,64 |
| AGO | R$ 53.296,57 |
| SET | R$ 55.963,91 |
| OUT | R$ 64.813,63 |
| NOV | R$ 65.908,66 |
| DEZ | R$ 70.897,52 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
488 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA151.396.290/0019-4 | R$ 429,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA151.396.290/0019-4 | R$ 181,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2023 | Manutenção de escritório | SIN- SISTEMAS INTELIGENTES LTDA - ME127.805.470/0013-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO MANHATTAN SQUARE WALL STREET204.294.760/0015-0 | R$ 1.177,49Glosa de R$ 554,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO GAROUPA LTDA161.823.050/0010-0 | R$ 312,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO GAROUPA LTDA161.823.050/0010-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 702,77Compra pela Câmara | — |
| 05/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | WELLPARK - ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA.867.837.680/1083-3 | R$ 1.080,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO GAROUPA LTDA161.823.050/0010-0 | R$ 255,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | MARCELE DE MORAES SINHIRELLI PSAROS190.229.230/0017-2 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,23 | — |
| 31/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO GAROUPA LTDA161.823.050/0010-0 | R$ 105,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/03/2023 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 5.333,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO GAROUPA LTDA161.823.050/0010-0 | R$ 310,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO GAROUPA LTDA161.823.050/0010-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.487,47Compra pela Câmara | — |
| 28/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.378,46Compra pela Câmara | — |
| 28/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.378,46Crédito | — |
| 28/03/2023 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 302,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/2639-5 | R$ 247,96 | Nota (PDF) ↗ |