Deputado federal · PP · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.300,06 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.583,83 |
| MAR | R$ 39.428,83 |
| ABR | R$ 40.100,85 |
| MAI | R$ 43.967,70 |
| JUN | R$ 34.263,36 |
| JUL | R$ 52.965,56 |
| AGO | R$ 33.539,04 |
| SET | R$ 41.184,79 |
| OUT | R$ 46.392,66 |
| NOV | R$ 46.432,35 |
| DEZ | R$ 41.607,45 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
505 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MARCELE DE MORAES SINHIRELLI PSAROS190.229.230/0017-2 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GAROUPA LTDA161.823.050/0010-0 | R$ 157,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Manutenção de escritório | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DA BAHIA139.370.730/0015-6 | R$ 332,36 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Manutenção de escritório | Município de Salvador139.278.010/0049-1 | R$ 267,40Glosa de R$ 64,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 24,75Crédito | — |
| 24/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 24,75Crédito | — |
| 24/06/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 493,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/2639-5 | R$ 138,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/2639-5 | R$ 139,02Glosa de R$ 175,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 717,79Crédito | — |
| 19/06/2024 | Hospedagem | HOTEL TROPICAL060.632.240/0012-9 | R$ 450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Hospedagem | HOTEL TROPICAL060.632.240/0012-9 | R$ 450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Hospedagem | HOTEL TROPICAL060.632.240/0012-9 | R$ 540,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Hospedagem | HOTEL TROPICAL060.632.240/0012-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Hospedagem | HOTEL TROPICAL060.632.240/0012-9 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 224,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Manutenção de escritório | ELDA ELBACHÁ PEREIRA***.222.025-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 839,98Crédito | — |
| 17/06/2024 | Combustíveis | POSTO ANGICAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA138.033.550/0016-0 | R$ 551,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Combustíveis | DIST. RIO VERDE DE COMBUSTIVEIS LTD058.927.670/0019-6 | R$ 394,75 | Nota (PDF) ↗ |