Deputado federal · PP · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.300,06 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.583,83 |
| MAR | R$ 39.428,83 |
| ABR | R$ 40.100,85 |
| MAI | R$ 43.967,70 |
| JUN | R$ 34.263,36 |
| JUL | R$ 52.965,56 |
| AGO | R$ 33.539,04 |
| SET | R$ 41.184,79 |
| OUT | R$ 46.392,66 |
| NOV | R$ 46.432,35 |
| DEZ | R$ 41.607,45 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
505 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | Manutenção de escritório | SIN- SISTEMAS INTELIGENTES LTDA - ME127.805.470/0013-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO MANHATTAN SQUARE WALL STREET204.294.760/0015-0 | R$ 1.342,49Glosa de R$ 223,75 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.982,49Compra pela Câmara | — |
| 04/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GAROUPA LTDA161.823.050/0010-0 | R$ 273,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GAROUPA LTDA161.823.050/0010-0 | R$ 80,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.474,41Crédito | — |
| 01/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GAROUPA LTDA161.823.050/0010-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,97 | — |
| 31/07/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 314,04 | — |
| 31/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GAROUPA LTDA161.823.050/0010-0 | R$ 312,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Passagens terrestres e fluviais | Kandango Transportes e Turismo032.334.390/0015-2 | R$ 259,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MARCELE DE MORAES SINHIRELLI PSAROS190.229.230/0017-2 | R$ 14.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2024 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 10.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/07/2024 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 2.610,00Glosa de R$ 90,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GAROUPA LTDA161.823.050/0010-0 | R$ 305,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Manutenção de escritório | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DA BAHIA139.370.730/0015-6 | R$ 322,29 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 2.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 10.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Hospedagem | SOLAR HOTEIS E TURISMO148.157.570/0014-8 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 494,77 | Nota (PDF) ↗ |