Deputado federal · PP · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.300,06 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.583,83 |
| MAR | R$ 39.428,83 |
| ABR | R$ 40.100,85 |
| MAI | R$ 43.967,70 |
| JUN | R$ 34.263,36 |
| JUL | R$ 52.965,56 |
| AGO | R$ 33.539,04 |
| SET | R$ 41.184,79 |
| OUT | R$ 46.392,66 |
| NOV | R$ 46.432,35 |
| DEZ | R$ 41.607,45 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
505 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GAROUPA LTDA161.823.050/0010-0 | R$ 130,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GAROUPA LTDA161.823.050/0010-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2024 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 10.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/01/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MARCELE DE MORAES SINHIRELLI PSAROS190.229.230/0017-2 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GAROUPA LTDA161.823.050/0010-0 | R$ 111,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2024 | Hospedagem | HOTEL TROPICAL060.632.240/0012-9 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 478,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GAROUPA LTDA161.823.050/0010-0 | R$ 285,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2024 | Manutenção de escritório | ELDA ELBACHÁ PEREIRA***.222.025-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/01/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/2639-5 | R$ 127,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/2639-5 | R$ 124,98Glosa de R$ 175,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GAROUPA LTDA161.823.050/0010-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GAROUPA LTDA161.823.050/0010-0 | R$ 267,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GAROUPA LTDA161.823.050/0010-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GAROUPA LTDA161.823.050/0010-0 | R$ 220,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/01/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO MANHATTAN SQUARE WALL STREET204.294.760/0015-0 | R$ 1.283,45Glosa de R$ 213,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/01/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA151.396.290/0019-4 | R$ 300,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/01/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA151.396.290/0019-4 | R$ 114,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | WELLPARK - ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA.867.837.680/1083-3 | R$ 1.080,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GAROUPA LTDA161.823.050/0010-0 | R$ 202,39 | Nota (PDF) ↗ |