Deputado federal · PP · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.300,06 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.583,83 |
| MAR | R$ 39.428,83 |
| ABR | R$ 40.100,85 |
| MAI | R$ 43.967,70 |
| JUN | R$ 34.263,36 |
| JUL | R$ 52.965,56 |
| AGO | R$ 33.539,04 |
| SET | R$ 41.184,79 |
| OUT | R$ 46.392,66 |
| NOV | R$ 46.432,35 |
| DEZ | R$ 41.607,45 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
505 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | Hospedagem | SOLAR HOTEIS E TURISMO148.157.570/0014-8 | R$ 614,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Hospedagem | HOTEL TROPICAL060.632.240/0012-9 | R$ 879,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Hospedagem | HOTEL TROPICAL060.632.240/0012-9 | R$ 879,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | WELLPARK - ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA.605.372.631/4440-0 | R$ 1.080,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GAROUPA LTDA161.823.050/0010-0 | R$ 301,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 10.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 2.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,25 | — |
| 31/10/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 314,04 | — |
| 30/10/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 197,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.507,17Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2024 | Hospedagem | HOTEL TROPICAL060.632.240/0012-9 | R$ 879,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Hospedagem | HOTEL TROPICAL060.632.240/0012-9 | R$ 879,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Hospedagem | HOTEL TROPICAL060.632.240/0012-9 | R$ 879,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Hospedagem | HOTEL TROPICAL060.632.240/0012-9 | R$ 879,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.508,12Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 376,15Compra pela Câmara | — |
| 25/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GAROUPA LTDA161.823.050/0010-0 | R$ 280,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GAROUPA LTDA161.823.050/0010-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |