Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · BA
| JAN | R$ 33.300,06 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.583,83 |
| MAR | R$ 39.428,83 |
| ABR | R$ 40.100,85 |
| MAI | R$ 43.967,70 |
| JUN | R$ 34.263,36 |
| JUL | R$ 52.965,56 |
| AGO | R$ 33.539,04 |
| SET | R$ 41.184,79 |
| OUT | R$ 46.392,66 |
| NOV | R$ 46.432,35 |
| DEZ | R$ 41.607,45 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
505 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | Combustíveis | JAGUAR BR 324 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA228.859.150/0016-4 | R$ 363,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MIRO PSAROS COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA563.445.220/0016-5 | R$ 12.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 505,47Compra pela Câmara | — |
| 19/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.669,28Crédito | — |
| 19/11/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO MANHATTAN SQUARE WALL STREET204.294.760/0015-0 | R$ 1.491,66Glosa de R$ 74,58 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 259,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GAROUPA LTDA161.823.050/0010-0 | R$ 299,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 224,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.163,81Compra pela Câmara | — |
| 12/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 11/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MARCELE DE MORAES SINHIRELLI PSAROS190.229.230/0017-2 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA151.396.290/0019-4 | R$ 247,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA151.396.290/0019-4 | R$ 317,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GAROUPA LTDA161.823.050/0010-0 | R$ 301,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 168,07Glosa de R$ 223,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GAROUPA LTDA161.823.050/0010-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Manutenção de escritório | SIN- SISTEMAS INTELIGENTES LTDA - ME127.805.470/0013-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Hospedagem | SOLAR HOTEIS E TURISMO148.157.570/0014-8 | R$ 414,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Hospedagem | SOLAR HOTEIS E TURISMO148.157.570/0014-8 | R$ 414,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Hospedagem | SOLAR HOTEIS E TURISMO148.157.570/0014-8 | R$ 414,50 | Nota (PDF) ↗ |