Deputado federal · PP · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.489,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.524,51 |
| MAR | R$ 36.602,07 |
| ABR | R$ 35.039,20 |
| MAI | R$ 48.245,16 |
| JUN | R$ 49.308,87 |
| JUL | R$ 55.817,16 |
| AGO | R$ 49.965,07 |
| SET | R$ 55.135,84 |
| OUT | R$ 47.737,37 |
| NOV | R$ 40.787,05 |
| DEZ | R$ 35.594,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
475 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PITANGUEIRAS LTDA113.241.600/0010-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 214,53Glosa de R$ 39,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA151.396.290/0019-4 | R$ 475,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA151.396.290/0019-4 | R$ 258,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GAROUPA LTDA161.823.050/0010-0 | R$ 128,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Hospedagem | BARRA TROPICAL HOTEL E RESTAURANTE060.632.240/0012-9 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Hospedagem | BARRA TROPICAL HOTEL E RESTAURANTE060.632.240/0012-9 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Hospedagem | BARRA TROPICAL HOTEL E RESTAURANTE060.632.240/0012-9 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 181,16Glosa de R$ 238,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GAROUPA LTDA161.823.050/0010-0 | R$ 232,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 818,49Compra pela Câmara | — |
| 03/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 818,49Crédito | — |
| 03/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.118,22Compra pela Câmara | — |
| 03/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.118,22Crédito | — |
| 03/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.958,27Compra pela Câmara | — |
| 03/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.958,27Crédito | — |
| 03/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.428,62Compra pela Câmara | — |
| 03/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.428,62Crédito | — |
| 03/04/2025 | Combustíveis | V E N DERIVADOS DE PETROLEO LTDA475.000.560/0025-0 | R$ 20,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Manutenção de escritório | SIN- SISTEMAS INTELIGENTES LTDA - ME127.805.470/0013-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |