Deputado federal · PP · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.489,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.524,51 |
| MAR | R$ 36.602,07 |
| ABR | R$ 35.039,20 |
| MAI | R$ 48.245,16 |
| JUN | R$ 49.308,87 |
| JUL | R$ 55.817,16 |
| AGO | R$ 49.965,07 |
| SET | R$ 55.135,84 |
| OUT | R$ 47.737,37 |
| NOV | R$ 40.787,05 |
| DEZ | R$ 35.594,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
475 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GAROUPA LTDA161.823.050/0010-0 | R$ 201,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | WELLPARK - ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA.605.372.631/4440-0 | R$ 1.080,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.326,49Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.326,49Crédito | — |
| 06/05/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 181,16Glosa de R$ 248,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Manutenção de escritório | SIN- SISTEMAS INTELIGENTES LTDA - ME127.805.470/0013-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PAULO CÉSAR OLIVEIRA DOS SANTOS538.149.410/0012-5 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Combustíveis | POSTO ITAMARATY LTDA003.148.310/0013-8 | R$ 278,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,84 | — |
| 30/04/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 314,01 | — |
| 28/04/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO MANHATTAN SQUARE WALL STREET204.294.760/0015-0 | R$ 1.342,50Glosa de R$ 223,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 259,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 993,70Compra pela Câmara | — |
| 24/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 993,70Crédito | — |
| 24/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 509,77Compra pela Câmara | — |
| 24/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 509,77Crédito | — |
| 24/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 966,27Compra pela Câmara | — |
| 24/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 966,27Crédito | — |
| 24/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MARIA CECILIA FREIRE LIM397.191.770/0018-8 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Combustíveis | A M B COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA418.569.580/0016-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |