Deputado federal · PP · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.489,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.524,51 |
| MAR | R$ 36.602,07 |
| ABR | R$ 35.039,20 |
| MAI | R$ 48.245,16 |
| JUN | R$ 49.308,87 |
| JUL | R$ 55.817,16 |
| AGO | R$ 49.965,07 |
| SET | R$ 55.135,84 |
| OUT | R$ 47.737,37 |
| NOV | R$ 40.787,05 |
| DEZ | R$ 35.594,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
475 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 329,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | WELLPARK - ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA.605.372.631/4440-0 | R$ 1.080,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | TVBATATINHA-WEB PROVEDORES DE CONTEÚDO LTDA289.424.590/0012-3 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,13 | — |
| 30/06/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 314,01 | — |
| 30/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GAROUPA LTDA161.823.050/0010-0 | R$ 194,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GAROUPA LTDA161.823.050/0010-0 | R$ 98,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Hospedagem | POUSADA DO RIO CORRENTE113.898.560/0011-7 | R$ 347,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Hospedagem | POUSADA DO RIO CORRENTE113.898.560/0011-7 | R$ 347,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Hospedagem | POUSADA DO RIO CORRENTE113.898.560/0011-7 | R$ 347,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Hospedagem | POUSADA DO RIO CORRENTE113.898.560/0011-7 | R$ 347,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Manutenção de escritório | ELDA ELBACHÁ PEREIRA***.222.025-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO MANHATTAN SQUARE WALL STREET204.294.760/0015-0 | R$ 1.342,50Glosa de R$ 223,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 779,52Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2025 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 10.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 2.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 602,77Compra pela Câmara | — |
| 23/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 602,77Crédito | — |
| 23/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.152,80Compra pela Câmara | — |
| 23/06/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 501,19 | Nota (PDF) ↗ |