Deputado federal · PP · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.489,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.524,51 |
| MAR | R$ 36.602,07 |
| ABR | R$ 35.039,20 |
| MAI | R$ 48.245,16 |
| JUN | R$ 49.308,87 |
| JUL | R$ 55.817,16 |
| AGO | R$ 49.965,07 |
| SET | R$ 55.135,84 |
| OUT | R$ 47.737,37 |
| NOV | R$ 40.787,05 |
| DEZ | R$ 35.594,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
475 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GAROUPA LTDA161.823.050/0010-0 | R$ 251,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | TVBATATINHA-WEB PROVEDORES DE CONTEÚDO LTDA289.424.590/0012-3 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 501,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/2639-5 | R$ 152,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/2639-5 | R$ 150,28Glosa de R$ 125,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GAROUPA LTDA161.823.050/0010-0 | R$ 366,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2025 | Combustíveis | V E N DERIVADOS DE PETROLEO LTDA475.000.560/0025-0 | R$ 132,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2025 | Combustíveis | A M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA107.952.780/0015-6 | R$ 175,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2025 | Combustíveis | MILTON VENANCIO DA SILVA LTDA333.998.370/0029-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GAROUPA LTDA161.823.050/0010-0 | R$ 113,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GAROUPA LTDA161.823.050/0010-0 | R$ 521,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO MANHATTAN SQUARE WALL STREET204.294.760/0015-0 | R$ 1.342,50Glosa de R$ 223,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 890,74Compra pela Câmara | — |
| 17/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 836,00Compra pela Câmara | — |
| 15/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GAROUPA LTDA161.823.050/0010-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GAROUPA LTDA161.823.050/0010-0 | R$ 238,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 826,83Compra pela Câmara | — |
| 14/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 826,83Crédito | — |
| 14/07/2025 | Manutenção de escritório | ELDA ELBACHÁ PEREIRA***.222.025-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Combustíveis | POSTO ROSARIO LTDA136.153.070/0014-9 | R$ 310,01 | Nota (PDF) ↗ |