Deputado federal · PP · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.489,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.524,51 |
| MAR | R$ 36.602,07 |
| ABR | R$ 35.039,20 |
| MAI | R$ 48.245,16 |
| JUN | R$ 49.308,87 |
| JUL | R$ 55.817,16 |
| AGO | R$ 49.965,07 |
| SET | R$ 55.135,84 |
| OUT | R$ 47.737,37 |
| NOV | R$ 40.787,05 |
| DEZ | R$ 35.594,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
475 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA151.396.290/0019-4 | R$ 365,84Glosa de R$ 5,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GAROUPA LTDA161.823.050/0010-0 | R$ 525,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GAROUPA LTDA161.823.050/0010-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 96,28Compra pela Câmara | — |
| 08/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.525,73Crédito | — |
| 08/09/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.425,47Compra pela Câmara | — |
| 08/09/2025 | Hospedagem | Hotel Barra Palace173.216.420/0019-5 | R$ 760,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2025 | Hospedagem | Hotel Barra Palace173.216.420/0019-5 | R$ 760,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2025 | Hospedagem | Hotel Barra Palace173.216.420/0019-5 | R$ 760,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2025 | Hospedagem | Hotel Barra Palace173.216.420/0019-5 | R$ 760,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2025 | Hospedagem | Hotel Barra Palace173.216.420/0019-5 | R$ 760,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2025 | Hospedagem | Hotel Barra Palace173.216.420/0019-5 | R$ 760,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2025 | Alimentação | AUTO POSTO GAROUPA LTDA161.823.050/0010-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2025 | Combustíveis | MC CARDOSO COMBUSTIVEIS LTDA112.606.380/0018-8 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2025 | Combustíveis | MC CARDOSO COMBUSTIVEIS LTDA112.606.380/0018-8 | R$ 155,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2025 | Combustíveis | MC CARDOSO COMBUSTIVEIS LTDA112.606.380/0018-8 | R$ 534,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GAROUPA LTDA161.823.050/0010-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 184,16Glosa de R$ 258,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2025 | Combustíveis | DIST. RIO VERDE DE COMBUSTIVEIS LTD058.927.670/0019-6 | R$ 380,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO JOAO LTDA136.256.290/0017-9 | R$ 571,33 | Nota (PDF) ↗ |