Deputado federal · PP · RN
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.420,69 |
|---|---|
| FEV | R$ 77.168,05 |
| MAR | R$ 34.146,83 |
| ABR | R$ 62.319,83 |
| MAI | R$ 73.067,61 |
| JUN | R$ 42.767,83 |
| JUL | R$ 43.379,79 |
| AGO | R$ 51.442,45 |
| SET | R$ 53.594,65 |
| OUT | R$ 51.864,47 |
| NOV | R$ 49.247,66 |
| DEZ | R$ 24.804,26 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
386 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | Manutenção de escritório | FR4 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA149.932.930/0016-0 | R$ 2.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/03/2023 | Combustíveis | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS FRONTEIRAS LTDA023.434.930/0019-8 | R$ 443,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 23/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 79,00Compra pela Câmara | — |
| 23/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.987,62Compra pela Câmara | — |
| 23/03/2023 | Combustíveis | N DA S BRAGA COMBUSTIVEIS443.515.980/0013-9 | R$ 420,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2023 | Combustíveis | WELL POSTOS LTDA467.950.570/0012-5 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2023 | Combustíveis | R I COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EIRELI282.922.490/0013-7 | R$ 370,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 536,88Compra pela Câmara | — |
| 15/03/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 117,90 | — |
| 09/03/2023 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 540,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2023 | Combustíveis | LUIZ FLOR & FILHOS LTDA086.935.170/0020-4 | R$ 370,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2023 | Manutenção de escritório | Plena Informatica Ltda030.388.750/0017-0 | R$ 221,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.372,62Compra pela Câmara | — |
| 01/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 01/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 829,49Compra pela Câmara | — |
| 01/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 59,00Compra pela Câmara | — |
| 28/02/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 18,65 | — |
| 28/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,29Compra pela Câmara | — |
| 28/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |