Deputado federal · PP · RN
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.692,09 |
|---|---|
| FEV | R$ 73.314,07 |
| MAR | R$ 56.413,94 |
| ABR | R$ 66.615,91 |
| MAI | R$ 49.532,35 |
| JUN | R$ 60.601,77 |
| JUL | R$ 27.247,00 |
| AGO | R$ 59.193,63 |
| SET | R$ 59.471,53 |
| OUT | R$ 53.490,41 |
| NOV | R$ 50.488,58 |
| DEZ | R$ 33.806,16 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
407 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO N S DAS GRACAS LTDA543.151.910/0010-0 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.180,21Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2025 | Combustíveis | LUIZ FLOR & FILHOS LTDA086.935.170/0020-4 | R$ 340,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 630,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.473,40Compra pela Câmara | — |
| 01/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO N S DAS GRACAS LTDA543.151.910/0010-0 | R$ 305,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,30 | — |
| 31/05/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 119,84 | — |
| 30/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 759,16Compra pela Câmara | — |
| 30/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 30/05/2025 | Combustíveis | LUIZ FLOR & FILHOS LTDA086.935.170/0020-4 | R$ 400,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO N S DAS GRACAS LTDA543.151.910/0010-0 | R$ 370,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | DIGITAL COMUNICAÇÃO S.A083.383.230/0010-0 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Manutenção de escritório | FR4 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA149.932.930/0016-0 | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 60,59Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 292,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.354,82Compra pela Câmara | — |
| 18/05/2025 | Combustíveis | TG COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO LTDA187.797.390/0010-9 | R$ 437,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2025 | Combustíveis | LUIZ FLOR & FILHOS LTDA086.935.170/0020-4 | R$ 265,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Locação de veículos | SANTOS & FERNANDES LTDA029.093.080/0018-0 | R$ 12.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |