Deputado federal · PP · RN
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.183,84 |
|---|---|
| FEV | R$ 64.012,79 |
| MAR | R$ 77.658,23 |
| ABR | R$ 59.062,16 |
| MAI | R$ 97.420,57 |
| JUN | R$ 34.050,46 |
| JUL | R$ 25.280,18 |
| AGO | R$ 23.383,90 |
| SET | R$ 18.639,22 |
| OUT | R$ 1.666,90 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
241 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | Combustíveis | POSTO MONTE BELO MACAIBA - CENTRO LTDA197.113.750/0019-8 | R$ 500,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2026 | Combustíveis | POSTO MONTE BELO MACAIBA - CENTRO LTDA197.113.750/0019-8 | R$ 465,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2026 | Combustíveis | FLOR E OLIVEIRA I126.892.950/0013-4 | R$ 261,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2026 | Combustíveis | POSTO JP MOSSORO LTDA048.994.380/0010-4 | R$ 440,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2026 | Manutenção de escritório | FR4 - CONSTRUCOES E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA149.932.930/0016-0 | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.875,01Compra pela Câmara | — |
| 24/09/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 58,00Compra pela Câmara | — |
| 21/09/2026 | Locação de veículos | SANTOS & FERNANDES LTDA029.093.080/0018-0 | R$ 12.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/09/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 826,21Compra pela Câmara | — |
| 02/09/2026 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 680,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2026 | Manutenção de escritório | Raissa Fernanda de Oliveira Bezerra***.744.094-** | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/08/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.080,79Compra pela Câmara | — |
| 21/08/2026 | Locação de veículos | SANTOS & FERNANDES LTDA029.093.080/0018-0 | R$ 12.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO N S DAS GRACAS LTDA543.151.910/0010-0 | R$ 285,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PASSA E FICA LTDA356.492.190/0079-6 | R$ 395,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO N S DAS GRACAS LTDA543.151.910/0010-0 | R$ 415,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2026 | Combustíveis | FLOR E OLIVEIRA I126.892.950/0013-4 | R$ 459,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Combustíveis | FLOR E OLIVEIRA I126.892.950/0013-4 | R$ 275,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2026 | Combustíveis | FLOR E OLIVEIRA I126.892.950/0013-4 | R$ 335,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PASSA E FICA LTDA356.492.190/0079-6 | R$ 448,22 | Nota (PDF) ↗ |