Deputada federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.255,94 |
| MAR | R$ 43.798,78 |
| ABR | R$ 47.528,09 |
| MAI | R$ 60.409,41 |
| JUN | R$ 34.132,11 |
| JUL | R$ 51.575,74 |
| AGO | R$ 41.779,86 |
| SET | R$ 43.693,82 |
| OUT | R$ 65.640,24 |
| NOV | R$ 29.465,64 |
| DEZ | R$ 40.655,22 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
618 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,00 | — |
| 30/04/2023 | Hospedagem | ITAPEMA BEIRA RIO ADMINISTRACAO LTDA469.813.050/0012-2 | R$ 458,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2023 | Hospedagem | ITAPEMA BEIRA RIO ADMINISTRACAO LTDA469.813.050/0012-2 | R$ 412,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS GRAVATAL LTDA281.629.580/0010-6 | R$ 168,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTO LTDA074.737.350/0808-5 | R$ 149,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | LETSROCKET COMUNICACAO DIGITAL LTDA225.073.650/0014-0 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | BITTAR EDITORA PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA395.726.220/0012-0 | R$ 7.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 19,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2023 | Alimentação | DON LEON COZINHA ESPANHOLA EIRELI365.007.350/0012-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 17,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 198,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | ALTERNATIVA COMUNICAO VISUAL108.972.340/0013-7 | R$ 950,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2023 | Alimentação | GREEN S ALIMENTOS EIRELI371.247.240/0015-7 | R$ 28,94Glosa de R$ 2,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2023 | Combustíveis | POSTO PLANALTO LTDA834.673.570/0010-1 | R$ 184,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2023 | Alimentação | STARBUCKS BRASIL COMERCIO DE CAFES LTDA079.842.670/1467-4 | R$ 41,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2023 | Combustíveis | SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA089.116.010/0016-8 | R$ 185,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2023 | Combustíveis | ABASTECEDORA AVENIDA COMBUSTÍVEIS LTDA832.480.700/0019-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2023 | Manutenção de escritório | LOJA PA DE COISAS LTDA EPP790.155.330/0010-5 | R$ 92,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 665,87Compra pela Câmara | — |
| 18/04/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 750,47Compra pela Câmara | — |