Deputada federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.675,24 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.505,80 |
| MAR | R$ 47.621,90 |
| ABR | R$ 44.325,23 |
| MAI | R$ 57.831,76 |
| JUN | R$ 39.729,74 |
| JUL | R$ 52.839,24 |
| AGO | R$ 43.432,63 |
| SET | R$ 40.248,20 |
| OUT | R$ 40.016,25 |
| NOV | R$ 48.564,18 |
| DEZ | R$ 42.639,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
725 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | NOECI BORGES ROSSO521.430.020/0013-3 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | BITTAR EDITORA PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA395.726.220/0012-0 | R$ 7.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/01/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0130-4 | R$ 330,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 4.899,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2025 | Locação de veículos | DALETH VEICULOS LTDA EPP045.159.630/0018-9 | R$ 3.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2025 | Locação de veículos | DALETH VEICULOS LTDA EPP045.159.630/0018-9 | R$ 7.300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/12/2024 | Manutenção de escritório | Clonix Telecom Ltda045.886.930/0013-6 | R$ 89,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/12/2024 | Combustíveis | POSTO SERAFIM LTDA053.858.300/0010-6 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/12/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 971,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/12/2024 | Manutenção de escritório | LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA002.001.740/0010-6 | R$ 1.850,00Glosa de R$ 52,22 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/12/2024 | Combustíveis | SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA089.116.010/0016-8 | R$ 197,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/12/2024 | Hospedagem | HOTEL CEL BERTASO SA835.221.100/0014-0 | R$ 400,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/12/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA FAE LTDA034.211.190/0101-7 | R$ 308,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/12/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA AVENIDA COMBUSTIVEIS832.480.700/0019-0 | R$ 187,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/12/2024 | Hospedagem | SEVILLE PARK HOTEL LTDA087.861.890/0010-0 | R$ 312,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Combustíveis | POSTO LEO AMPESSAN LTDA809.595.880/0014-4 | R$ 286,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/12/2024 | Combustíveis | ARIRIU COM. COMBUSTIVEL156.536.140/0014-0 | R$ 210,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/12/2024 | Alimentação | GREEN S ALIMENTOS LTDA371.247.240/0015-7 | R$ 58,70Glosa de R$ 5,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 16/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.489,92Compra pela Câmara | — |