Deputada federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.255,94 |
| MAR | R$ 43.798,78 |
| ABR | R$ 47.528,09 |
| MAI | R$ 60.409,41 |
| JUN | R$ 34.132,11 |
| JUL | R$ 51.575,74 |
| AGO | R$ 41.779,86 |
| SET | R$ 43.693,82 |
| OUT | R$ 65.640,24 |
| NOV | R$ 29.465,64 |
| DEZ | R$ 40.655,22 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
618 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | Alimentação | MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.137.832.210/1469-0 | R$ 53,10Glosa de R$ 5,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2023 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0127-4 | R$ 94,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2023 | Manutenção de escritório | EDVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 49191160120323.738.120/0017-9 | R$ 535,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2023 | Manutenção de escritório | EDVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 49191160120323.738.120/0017-9 | R$ 591,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2023 | Alimentação | HERMANO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI225.923.810/0018-8 | R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2023 | Alimentação | GREEN S ALIMENTOS EIRELI371.247.240/0015-7 | R$ 44,01Glosa de R$ 1,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2023 | Alimentação | GREEN S ALIMENTOS EIRELI371.247.240/0015-7 | R$ 77,90Glosa de R$ 7,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 48,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2023 | Alimentação | CB LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA105.426.620/0022-8 | R$ 62,00Glosa de R$ 13,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI204.739.430/0014-9 | R$ 172,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 910,37Compra pela Câmara | — |
| 07/02/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 42,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 611,98Compra pela Câmara | — |
| 06/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 960,54Compra pela Câmara | — |
| 06/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 182,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2023 | Alimentação | CB LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA105.426.620/0022-8 | R$ 139,00Glosa de R$ 18,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2023 | Hospedagem | LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA - (RT BRASILIA ALVORADA)091.095.670/0190-2 | R$ 1.349,57Glosa de R$ 1.331,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,29 | — |