Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PL · SC
| JAN | R$ 43.675,24 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.505,80 |
| MAR | R$ 47.621,90 |
| ABR | R$ 44.325,23 |
| MAI | R$ 57.831,76 |
| JUN | R$ 39.729,74 |
| JUL | R$ 52.839,24 |
| AGO | R$ 43.432,63 |
| SET | R$ 40.248,20 |
| OUT | R$ 40.016,25 |
| NOV | R$ 48.564,18 |
| DEZ | R$ 42.639,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
725 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 442,00Crédito | — |
| 13/05/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA AVENIDA COMBUSTIVEIS832.480.700/0019-0 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.199,57Compra pela Câmara | — |
| 10/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.199,57Crédito | — |
| 10/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.529,03Compra pela Câmara | — |
| 10/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.529,03Crédito | — |
| 10/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.273,70Compra pela Câmara | — |
| 10/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.273,70Crédito | — |
| 10/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.370,70Compra pela Câmara | — |
| 10/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.370,70Crédito | — |
| 10/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.722,81Compra pela Câmara | — |
| 10/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 10/05/2024 | Combustíveis | POSTO AGRICOPEL FL 53834.888.820/0541-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTÍVEIS FAROL DA ILHA LTDA077.936.100/0013-9 | R$ 250,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 227,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Combustíveis | POSTO SERAFIM LTDA053.858.300/0010-6 | R$ 150,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Manutenção de escritório | MASTER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA, ESCRITORIO E PAPELARIA - LTDA512.011.360/0010-9 | R$ 388,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Alimentação | Lavezzo Corporacoes Comerciais Ltda ME423.662.300/0011-9 | R$ 39,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Combustíveis | POSTO SERAFIM LTDA053.858.300/0010-6 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0130-4 | R$ 526,90 | Nota (PDF) ↗ |