Deputada federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.675,24 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.505,80 |
| MAR | R$ 47.621,90 |
| ABR | R$ 44.325,23 |
| MAI | R$ 57.831,76 |
| JUN | R$ 39.729,74 |
| JUL | R$ 52.839,24 |
| AGO | R$ 43.432,63 |
| SET | R$ 40.248,20 |
| OUT | R$ 40.016,25 |
| NOV | R$ 48.564,18 |
| DEZ | R$ 42.639,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
725 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | Alimentação | GREEN S ALIMENTOS LTDA371.247.240/0015-7 | R$ 41,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Hospedagem | POENTE HOTEL S.A151.718.370/0017-0 | R$ 252,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA SERRANA LTDA057.733.130/0010-4 | R$ 248,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Combustíveis | STANG & STANG LTDA080.332.530/0041-6 | R$ 258,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Hospedagem | HOTEL CEL BERTASO SA835.221.100/0014-0 | R$ 275,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA FAE LTDA034.211.190/0020-7 | R$ 272,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Hospedagem | SEVILLE PARK HOTEL LTDA087.861.890/0010-0 | R$ 348,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.487,40Compra pela Câmara | — |
| 21/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 480,10Crédito | — |
| 21/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 587,10Compra pela Câmara | — |
| 21/06/2024 | Hospedagem | São Joaquim Park Hotel Ltda021.830.830/0012-7 | R$ 175,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Combustíveis | POSTO ZAMBONATO958.588.740/0019-0 | R$ 245,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NAPOLI LTDA076.001.810/0013-6 | R$ 286,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | POSTO CIDADE DAS PRAIAS054.238.990/0017-9 | R$ 295,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Alimentação | GREEN S ALIMENTOS LTDA371.247.240/0015-7 | R$ 44,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Combustíveis | SC COMBUSTIVEIS LTDA838.884.040/0019-0 | R$ 285,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Alimentação | HADCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA375.057.570/0022-8 | R$ 22,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Alimentação | GREEN S ALIMENTOS LTDA371.247.240/0015-7 | R$ 58,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Alimentação | GREEN S ALIMENTOS LTDA371.247.240/0015-7 | R$ 42,62Glosa de R$ 1,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Combustíveis | POSTO SERAFIM LTDA053.858.300/0010-6 | R$ 278,54 | Nota (PDF) ↗ |