Deputada federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.675,24 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.505,80 |
| MAR | R$ 47.621,90 |
| ABR | R$ 44.325,23 |
| MAI | R$ 57.831,76 |
| JUN | R$ 39.729,74 |
| JUL | R$ 52.839,24 |
| AGO | R$ 43.432,63 |
| SET | R$ 40.248,20 |
| OUT | R$ 40.016,25 |
| NOV | R$ 48.564,18 |
| DEZ | R$ 42.639,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
725 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 209,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2024 | Alimentação | MARZUK COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI109.238.120/0016-2 | R$ 36,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Alimentação | GREEN S ALIMENTOS LTDA371.247.240/0015-7 | R$ 44,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Hospedagem | ZM COMERCIO E ADM HOTELARIA LTDA011.822.040/0015-3 | R$ 1.606,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Hospedagem | BT PAULISTA HOTEIS LTDA224.154.990/0013-0 | R$ 1.886,41Glosa de R$ 40,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Manutenção de escritório | Clonix Telecom Ltda045.886.930/0013-6 | R$ 20,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DARIO LTDA832.620.060/0016-4 | R$ 242,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 936,83Compra pela Câmara | — |
| 08/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 936,83Crédito | — |
| 08/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 811,30Compra pela Câmara | — |
| 07/09/2024 | Combustíveis | POSTO ROTA 101 JAGUARUNA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA281.618.760/0013-9 | R$ 216,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.496,87Compra pela Câmara | — |
| 06/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.973,78Compra pela Câmara | — |
| 06/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS005.245.500/0010-0 | R$ 50,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Alimentação | MOMA EIRELI - ME166.009.300/0011-6 | R$ 35,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Alimentação | COMERCIAL CIDADE DE SAO PAULO BAR E TRATORIA LTDA465.042.360/0016-6 | R$ 162,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Combustíveis | HAVAN AUTO CENTER LTDA023.860.020/0043-9 | R$ 220,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Hospedagem | RESIDENCIAL CITY HOTEL112.717.590/0012-5 | R$ 182,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0130-4 | R$ 329,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Combustíveis | POSTO SIMON LTDA156.366.430/0010-1 | R$ 247,81 | Nota (PDF) ↗ |