Deputada federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.675,24 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.505,80 |
| MAR | R$ 47.621,90 |
| ABR | R$ 44.325,23 |
| MAI | R$ 57.831,76 |
| JUN | R$ 39.729,74 |
| JUL | R$ 52.839,24 |
| AGO | R$ 43.432,63 |
| SET | R$ 40.248,20 |
| OUT | R$ 40.016,25 |
| NOV | R$ 48.564,18 |
| DEZ | R$ 42.639,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
725 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | BOUTIQUE DOS CARIMBOS IND, COM, VAREJ E SERV DE ART P/ ESCR174.309.610/0013-9 | R$ 2.100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Alimentação | NO JARDIM RESTAURANTE LTDA463.345.250/0016-4 | R$ 123,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Alimentação | FOLLESAALIMENTOS LTDA133.334.650/0010-6 | R$ 79,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BLU LTDA071.345.780/0018-0 | R$ 211,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Hospedagem | HOTEL EUROPA LTDA156.087.130/0010-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Hospedagem | HOTEL EUROPA LTDA156.087.130/0010-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Alimentação | RESTAURANTE MARBELLA LTDA028.434.610/0015-1 | R$ 159,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Combustíveis | HAVAN AUTO CENTER LTDA023.860.020/0019-6 | R$ 221,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Combustíveis | FG FRATELLI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA095.174.790/0037-4 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Alimentação | ROSA MEXICANA RESTAURANTE EIRELI EPP204.844.200/0010-6 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA AVENIDA COMBUSTIVEIS832.480.700/0019-0 | R$ 89,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2024 | Hospedagem | TRI HOTEL CAXIAS EIRELI - CRICIÚMA209.474.580/0024-0 | R$ 404,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2024 | Hospedagem | TRI HOTEL CAXIAS EIRELI - CRICIÚMA209.474.580/0024-0 | R$ 223,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA864.317.490/0010-9 | R$ 74,84Glosa de R$ 8,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA AVENIDA COMBUSTIVEIS832.480.700/0019-0 | R$ 142,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2024 | Combustíveis | SOCIEDADE ABAST. SANTA BARBARA LTDA836.506.550/0013-2 | R$ 241,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2024 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0127-4 | R$ 139,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2024 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A.807.329.280/0079-5 | R$ 750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NOVO CAMPECHE LTDA078.495.260/0019-0 | R$ 166,72 | Nota (PDF) ↗ |