Deputada federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.675,24 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.505,80 |
| MAR | R$ 47.621,90 |
| ABR | R$ 44.325,23 |
| MAI | R$ 57.831,76 |
| JUN | R$ 39.729,74 |
| JUL | R$ 52.839,24 |
| AGO | R$ 43.432,63 |
| SET | R$ 40.248,20 |
| OUT | R$ 40.016,25 |
| NOV | R$ 48.564,18 |
| DEZ | R$ 42.639,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
725 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | Combustíveis | POSTO CIDADE AZUL LTDA237.683.660/0010-0 | R$ 241,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Combustíveis | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0966-8 | R$ 181,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.749,49Compra pela Câmara | — |
| 21/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FAN PROJECTS LTDA356.222.540/0012-6 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Alimentação | GREEN'S ALIMENTOS LTDA371.247.240/0015-7 | R$ 51,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | BITTAR EDITORA PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA395.726.220/0012-0 | R$ 11.300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 201,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.731,40Compra pela Câmara | — |
| 16/02/2024 | Locação de veículos | RM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA244.106.990/0012-6 | R$ 3.420,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/02/2024 | Alimentação | GREEN'S ALIMENTOS LTDA371.247.240/0015-7 | R$ 46,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.302,82Compra pela Câmara | — |
| 15/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.616,13Compra pela Câmara | — |
| 15/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.616,13Crédito | — |
| 15/02/2024 | Combustíveis | POSTO SIMON LTDA156.366.430/0010-1 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 179,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | DAROS E POERNER COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTD519.370.720/0010-9 | R$ 3.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2024 | Combustíveis | POSTO ILHA DA MAGIA LTDA512.079.120/0017-0 | R$ 205,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 14/02/2024 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0127-4 | R$ 129,97Glosa de R$ 0,02 | Nota (PDF) ↗ |