Deputada federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.675,24 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.505,80 |
| MAR | R$ 47.621,90 |
| ABR | R$ 44.325,23 |
| MAI | R$ 57.831,76 |
| JUN | R$ 39.729,74 |
| JUL | R$ 52.839,24 |
| AGO | R$ 43.432,63 |
| SET | R$ 40.248,20 |
| OUT | R$ 40.016,25 |
| NOV | R$ 48.564,18 |
| DEZ | R$ 42.639,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
725 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.962,69Crédito | — |
| 02/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL IMIGRANTES495.598.110/0011-6 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Locação de veículos | DALETH VEICULOS LTDA EPP045.159.630/0018-9 | R$ 3.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Locação de veículos | DALETH VEICULOS LTDA EPP045.159.630/0018-9 | R$ 7.300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | BITTAR EDITORA PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA395.726.220/0012-0 | R$ 7.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,45 | — |
| 30/09/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA AVENIDA COMBUSTIVEIS832.480.700/0019-0 | R$ 147,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DAMINELLI LTDA785.221.250/0017-9 | R$ 228,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.484,15Compra pela Câmara | — |
| 27/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.484,15Crédito | — |
| 27/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 560,46Crédito | — |
| 27/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 915,38Compra pela Câmara | — |
| 27/09/2024 | Hospedagem | HBS HOTELARIA LTDA083.958.750/0014-1 | R$ 847,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Alimentação | MARIA DOM JOAQUIM LTDA210.912.070/0019-9 | R$ 79,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Combustíveis | POSTO VIP ANTONIO CARLOS440.465.730/0012-1 | R$ 128,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Manutenção de escritório | LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA002.001.740/0010-6 | R$ 1.857,01Glosa de R$ 81,22 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Combustíveis | RODOPOSTO GPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA129.748.570/0019-1 | R$ 181,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Hospedagem | POUSADA OMA HELGA LTDA033.680.520/0010-3 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Hospedagem | POUSADA OMA HELGA LTDA033.680.520/0010-3 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Alimentação | GELATO SHOW LTDA352.364.510/0010-7 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |