Deputada federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.675,24 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.505,80 |
| MAR | R$ 47.621,90 |
| ABR | R$ 44.325,23 |
| MAI | R$ 57.831,76 |
| JUN | R$ 39.729,74 |
| JUL | R$ 52.839,24 |
| AGO | R$ 43.432,63 |
| SET | R$ 40.248,20 |
| OUT | R$ 40.016,25 |
| NOV | R$ 48.564,18 |
| DEZ | R$ 42.639,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
725 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.971,87Compra pela Câmara | — |
| 29/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.971,87Crédito | — |
| 28/11/2024 | Combustíveis | 075 - COLORADO - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0753-3 | R$ 271,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.496,87Compra pela Câmara | — |
| 28/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.484,15Compra pela Câmara | — |
| 28/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.964,92Compra pela Câmara | — |
| 28/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NOVO CAMPECHE LTDA078.495.260/0019-0 | R$ 192,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2024 | Alimentação | RESTAURANTE MACARRONADA ITALIANA LTDA062.764.920/0012-9 | R$ 104,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2024 | Manutenção de escritório | LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA002.001.740/0010-6 | R$ 1.850,00Glosa de R$ 52,22 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 226,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Combustíveis | POSTO GALO RT813.262.580/0042-7 | R$ 190,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 22/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.483,99Compra pela Câmara | — |
| 22/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 476,69Crédito | — |
| 22/11/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA AVENIDA COMBUSTIVEIS832.480.700/0019-0 | R$ 222,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Combustíveis | REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA106.261.670/0038-8 | R$ 326,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Combustíveis | POSTO ILHA DA MAGIA LTDA512.079.120/0017-0 | R$ 203,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 19/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | DAROS E POERNER COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTD519.370.720/0010-9 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Alimentação | Lavezzo Corporacoes Comerciais Ltda ME423.662.300/0011-9 | R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |