Deputada federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.675,24 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.505,80 |
| MAR | R$ 47.621,90 |
| ABR | R$ 44.325,23 |
| MAI | R$ 57.831,76 |
| JUN | R$ 39.729,74 |
| JUL | R$ 52.839,24 |
| AGO | R$ 43.432,63 |
| SET | R$ 40.248,20 |
| OUT | R$ 40.016,25 |
| NOV | R$ 48.564,18 |
| DEZ | R$ 42.639,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
725 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | Alimentação | GREEN S ALIMENTOS LTDA371.247.240/0015-7 | R$ 38,07Glosa de R$ 1,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/12/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0130-4 | R$ 330,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTOS DUMONT LTDA835.959.260/0010-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/12/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN825.084.330/0011-7 | R$ 86,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2024 | Locação de veículos | DALETH VEICULOS LTDA EPP045.159.630/0018-9 | R$ 3.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2024 | Locação de veículos | DALETH VEICULOS LTDA EPP045.159.630/0018-9 | R$ 7.300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTÍVEIS FAROL DA ILHA LTDA077.936.100/0013-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Alimentação | CAFE CREME COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA505.693.680/0014-3 | R$ 80,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Alimentação | ALMANARA RESTAURANTES E LANCHONETES LTDA609.092.150/0040-2 | R$ 180,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | BITTAR EDITORA PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA395.726.220/0012-0 | R$ 7.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Combustíveis | PEGASUS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA054.816.340/0020-8 | R$ 306,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN825.084.330/0011-7 | R$ 99,36 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 01/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 462,65Crédito | — |
| 01/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 01/12/2024 | Combustíveis | SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA089.116.010/0016-8 | R$ 227,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,27 | — |
| 30/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 842,62Compra pela Câmara | — |
| 30/11/2024 | Combustíveis | POSTO SERAFIM LTDA053.858.300/0010-6 | R$ 201,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.496,87Compra pela Câmara | — |