Deputada federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.675,24 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.505,80 |
| MAR | R$ 47.621,90 |
| ABR | R$ 44.325,23 |
| MAI | R$ 57.831,76 |
| JUN | R$ 39.729,74 |
| JUL | R$ 52.839,24 |
| AGO | R$ 43.432,63 |
| SET | R$ 40.248,20 |
| OUT | R$ 40.016,25 |
| NOV | R$ 48.564,18 |
| DEZ | R$ 42.639,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
725 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NOVO CAMPECHE LTDA078.495.260/0019-0 | R$ 232,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.489,92Compra pela Câmara | — |
| 14/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 217,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/12/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 248,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/12/2024 | Hospedagem | LK ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA225.552.750/0012-4 | R$ 1.375,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/12/2024 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0127-4 | R$ 139,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/12/2024 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 84,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/12/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 15,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2024 | Combustíveis | POSTO SIMON LTDA156.366.430/0010-1 | R$ 164,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.964,92Compra pela Câmara | — |
| 09/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.964,92Crédito | — |
| 09/12/2024 | Hospedagem | HBS HOTELARIA LTDA083.958.750/0014-1 | R$ 670,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/12/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTÍVEIS FAROL DA ILHA LTDA077.936.100/0013-9 | R$ 190,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/12/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - LAGUNA CAMARAO074.737.350/0808-5 | R$ 226,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/12/2024 | Combustíveis | FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA063.339.950/0019-9 | R$ 265,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NOVO CAMPECHE LTDA078.495.260/0019-0 | R$ 204,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 228,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2024 | Locação de veículos | VILLAGE VEICULOS LTDA EPP264.948.720/0014-7 | R$ 1.599,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2024 | Alimentação | CB LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA105.426.620/0022-8 | R$ 95,52Glosa de R$ 66,48 | Nota (PDF) ↗ |