Deputada federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.394,49 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.968,35 |
| MAR | R$ 28.256,57 |
| ABR | R$ 32.836,77 |
| MAI | R$ 29.614,58 |
| JUN | R$ 28.436,25 |
| JUL | R$ 32.604,72 |
| AGO | R$ 43.980,91 |
| SET | R$ 43.808,33 |
| OUT | R$ 63.697,72 |
| NOV | R$ 57.938,78 |
| DEZ | R$ 90.191,09 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
493 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | Manutenção de escritório | Clonix Telecom Ltda045.886.930/0013-6 | R$ 89,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA AVENIDA COMBUSTIVEIS832.480.700/0019-0 | R$ 106,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA AVENIDA COMBUSTIVEIS832.480.700/0019-0 | R$ 224,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2025 | Hospedagem | Tri Hotel Caxias Eireli209.474.580/0032-1 | R$ 996,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2025 | Telefonia | TIM024.214.210/0011-1 | R$ 149,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2025 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS FAROL DA ILHA LTDA077.936.100/0013-9 | R$ 234,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Combustíveis | POSTO ALBINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA821.698.970/0014-6 | R$ 223,10Glosa de R$ 15,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO HG LTDA036.302.400/0016-8 | R$ 215,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Combustíveis | FISCHER COMBUSTIVEL EIRELI FILIAL CENTRO BNU317.137.510/0026-0 | R$ 272,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Combustíveis | POSTO ILHA DA MAGIA LTDA512.079.120/0017-0 | R$ 270,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Combustíveis | POSTO ALBINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA821.698.970/0014-6 | R$ 239,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 80,93Glosa de R$ 6,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Hospedagem | INVESTCITY INVESTIMENTOS E ADM DE IMOVEIS LTDA806.782.200/0010-8 | R$ 717,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0130-4 | R$ 330,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Combustíveis | POSTO MIME S.A. FL 55834.888.820/0568-7 | R$ 251,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN825.084.330/0011-7 | R$ 91,44 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | BITTAR EDITORA PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA395.726.220/0012-0 | R$ 7.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |