Deputada federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.394,49 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.968,35 |
| MAR | R$ 28.256,57 |
| ABR | R$ 32.836,77 |
| MAI | R$ 29.614,58 |
| JUN | R$ 28.436,25 |
| JUL | R$ 32.604,72 |
| AGO | R$ 43.980,91 |
| SET | R$ 43.808,33 |
| OUT | R$ 63.697,72 |
| NOV | R$ 57.938,78 |
| DEZ | R$ 90.191,09 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
493 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | Alimentação | 51.906.018 VANUSA MICHELI FERREIRA519.060.180/0019-8 | R$ 58,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2025 | Combustíveis | PALMEIRA 2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA574.971.960/0019-9 | R$ 210,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GIRASSOL323.857.390/0015-5 | R$ 216,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2025 | Combustíveis | POSTO ANALISE LTDA758.814.330/0010-0 | R$ 235,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2025 | Hospedagem | TRI HOTEL CAXIAS EIRELI - CRICIÚMA209.474.580/0024-0 | R$ 340,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2025 | Hospedagem | TRI HOTEL CAXIAS EIRELI - CRICIÚMA209.474.580/0024-0 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2025 | Hospedagem | TRI HOTEL CAXIAS EIRELI - CRICIÚMA209.474.580/0024-0 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2025 | Hospedagem | TRI HOTEL CAXIAS EIRELI - CRICIÚMA209.474.580/0024-0 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2025 | Hospedagem | TRI HOTEL CAXIAS EIRELI - CRICIÚMA209.474.580/0024-0 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Manutenção de escritório | DALVA BORGES PIRES754.830.160/0010-0 | R$ 66,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Combustíveis | LLP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA284.191.810/0010-4 | R$ 175,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2025 | Combustíveis | LLP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA284.191.810/0010-4 | R$ 233,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2025 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JURERE LTDA108.609.590/0031-2 | R$ 145,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.484,15Compra pela Câmara | — |
| 14/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 985,33Compra pela Câmara | — |
| 14/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 985,33Crédito | — |
| 14/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.768,69Compra pela Câmara | — |
| 14/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.768,69Crédito | — |
| 14/01/2025 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0127-4 | R$ 139,99 | Nota (PDF) ↗ |