Deputada federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.394,49 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.968,35 |
| MAR | R$ 28.256,57 |
| ABR | R$ 32.836,77 |
| MAI | R$ 29.614,58 |
| JUN | R$ 28.436,25 |
| JUL | R$ 32.604,72 |
| AGO | R$ 43.980,91 |
| SET | R$ 43.808,33 |
| OUT | R$ 63.697,72 |
| NOV | R$ 57.938,78 |
| DEZ | R$ 90.191,09 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
493 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | Manutenção de escritório | Clonix Telecom Ltda045.886.930/0013-6 | R$ 89,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2025 | Combustíveis | CHILE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS EIRELI ME276.430.380/0013-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2025 | Hospedagem | TRI HOTEL CAXIAS EIRELI - CRICIÚMA209.474.580/0024-0 | R$ 608,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2025 | Manutenção de escritório | LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA002.001.740/0010-6 | R$ 1.850,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Combustíveis | POSTO LEAO DO TREVO LTDA - SAO LUDGERO768.168.420/0050-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2025 | Combustíveis | POSTO SONHO MEU LTDA165.810.450/0102-8 | R$ 194,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2025 | Combustíveis | SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA089.116.010/0016-8 | R$ 156,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2025 | Combustíveis | POSTO CAMARAO LTDA722.029.710/0012-5 | R$ 247,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2025 | Hospedagem | ZATA PALACE HOTEL LTDA815.739.250/0012-3 | R$ 139,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Combustíveis | POSTO MOTORHOME015.135.870/0010-3 | R$ 217,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Manutenção de escritório | C & K PAPELARIA EIRELI252.638.470/0019-0 | R$ 32,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Hospedagem | SAN WILLAS HOTEL LTDA EPP834.282.500/0015-4 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2025 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Combustíveis | SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA089.116.010/0016-8 | R$ 232,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JURERE LTDA108.609.590/0031-2 | R$ 203,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2025 | Combustíveis | SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA089.116.010/0016-8 | R$ 240,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2025 | Hospedagem | HOSPEDARIA MORADA DAS GRIMPAS LTDA521.884.030/0010-0 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2025 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0127-4 | R$ 149,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.375,84Compra pela Câmara | — |