Deputada federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.394,49 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.968,35 |
| MAR | R$ 28.256,57 |
| ABR | R$ 32.836,77 |
| MAI | R$ 29.614,58 |
| JUN | R$ 28.436,25 |
| JUL | R$ 32.604,72 |
| AGO | R$ 43.980,91 |
| SET | R$ 43.808,33 |
| OUT | R$ 63.697,72 |
| NOV | R$ 57.938,78 |
| DEZ | R$ 90.191,09 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
493 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0127-4 | R$ 149,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.622,80Compra pela Câmara | — |
| 24/04/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS FAROL DA ILHA LTDA077.936.100/0013-9 | R$ 320,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.237,68Compra pela Câmara | — |
| 21/04/2025 | Combustíveis | SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA089.116.010/0016-8 | R$ 201,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Hospedagem | INVESTCITY INVESTIMENTOS E ADM DE IMOVEIS LTDA806.782.200/0010-8 | R$ 717,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JURERE LTDA108.609.590/0031-2 | R$ 312,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO OENNING LTDA021.198.290/0013-3 | R$ 243,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Combustíveis | SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA089.116.010/0016-8 | R$ 280,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2025 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 86,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JURERE LTDA108.609.590/0031-2 | R$ 242,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0130-4 | R$ 329,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN825.084.330/0011-7 | R$ 91,44 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 5.544,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | BITTAR EDITORA PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA395.726.220/0012-0 | R$ 7.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,27 | — |
| 31/03/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Manutenção de escritório | Clonix Telecom Ltda045.886.930/0013-6 | R$ 89,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2025 | Manutenção de escritório | LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA002.001.740/0010-6 | R$ 1.850,00 | Recibo (PDF) ↗ |