Deputada federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.394,49 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.968,35 |
| MAR | R$ 28.256,57 |
| ABR | R$ 32.836,77 |
| MAI | R$ 29.614,58 |
| JUN | R$ 28.436,25 |
| JUL | R$ 32.604,72 |
| AGO | R$ 43.980,91 |
| SET | R$ 43.808,33 |
| OUT | R$ 63.697,72 |
| NOV | R$ 57.938,78 |
| DEZ | R$ 90.191,09 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
493 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA AVENIDA COMBUSTIVEIS832.480.700/0019-0 | R$ 302,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ROVENZA302.790.480/0014-1 | R$ 36,55Glosa de R$ 249,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Combustíveis | POSTO DANTE LTDA304.354.430/0017-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 103,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ICPE CONSULTORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA339.931.440/0014-5 | R$ 12.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | BITTAR EDITORA PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA395.726.220/0012-0 | R$ 7.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN825.084.330/0011-7 | R$ 102,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN825.084.330/0011-7 | R$ 91,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 611,29Compra pela Câmara | — |
| 03/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 611,29Compra pela Câmara | — |
| 03/11/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 5.013,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | HEXA COMUNICAÇÃO INTEGRAL LTDA042.841.610/0010-5 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Combustíveis | POSTOS 7 ALMIRANTE472.575.950/0012-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Manutenção de escritório | LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA002.001.740/0010-6 | R$ 1.906,05Glosa de R$ 60,77 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Manutenção de escritório | Clonix Telecom Ltda045.886.930/0013-6 | R$ 89,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Combustíveis | POSTO ILHA DA MAGIA LTDA512.079.120/0017-0 | R$ 342,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Hospedagem | HOTEL GLORIA LTDA826.465.060/0013-7 | R$ 689,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Hospedagem | HBS HOTELARIA LTDA083.958.750/0014-1 | R$ 565,20 | Nota (PDF) ↗ |