Deputada federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.484,12 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.349,58 |
| MAR | R$ 45.739,58 |
| ABR | R$ 49.814,29 |
| MAI | R$ 99.968,77 |
| JUN | R$ 46.666,90 |
| JUL | R$ 42.286,67 |
| AGO | R$ 33.279,70 |
| SET | R$ 13.513,57 |
| OUT | R$ 457,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
557 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.000,22Crédito | — |
| 12/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.867,91Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.867,91Crédito | — |
| 12/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.193,61Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.193,61Crédito | — |
| 12/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.988,60Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.988,60Crédito | — |
| 12/06/2026 | Combustíveis | POSTO GALO LTDA813.262.580/0140-7 | R$ 352,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2026 | Combustíveis | MG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA077.772.890/0010-7 | R$ 186,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2026 | Hospedagem | VERDE VALE SERVICOS LTDA865.476.350/0012-9 | R$ 623,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO RESIDENCIAL ROVENZA302.790.480/0014-1 | R$ 29,12Glosa de R$ 49,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/06/2026 | Combustíveis | REDE JUNINHO OUTLET PREMIUM PORTO BELO LTDA394.881.640/0014-5 | R$ 277,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2026 | Combustíveis | POSTO ALBINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA821.698.970/0014-6 | R$ 280,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2026 | Combustíveis | POSTO AVENIDA DAS TORRES LTDA089.262.730/0017-3 | R$ 279,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2026 | Combustíveis | FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA063.339.950/0019-9 | R$ 280,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2026 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/06/2026 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 6.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/06/2026 | Combustíveis | SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA089.116.010/0016-8 | R$ 150,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2026 | Manutenção de escritório | LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA002.001.740/0010-6 | R$ 1.906,05 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2026 | Combustíveis | POSTO IRMAO DA ESTRADA LTDA829.315.510/0013-3 | R$ 210,60 | Nota (PDF) ↗ |