Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PL · SC
| JAN | R$ 43.484,12 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.349,58 |
| MAR | R$ 45.739,58 |
| ABR | R$ 49.814,29 |
| MAI | R$ 99.968,77 |
| JUN | R$ 46.666,90 |
| JUL | R$ 42.286,67 |
| AGO | R$ 33.279,70 |
| SET | R$ 13.513,57 |
| OUT | R$ 457,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
557 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | Combustíveis | POSTO GALO LTDA813.262.580/0140-7 | R$ 218,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Combustíveis | POSTO PLANALTO LTDA834.673.570/0010-1 | R$ 237,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2026 | Combustíveis | ABASTECEDORA AVENIDA COMBUSTIVEIS832.480.700/0019-0 | R$ 157,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.791,06Compra pela Câmara | — |
| 29/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.791,06Crédito | — |
| 29/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.463,82Compra pela Câmara | — |
| 29/06/2026 | Hospedagem | WK ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA225.552.750/0012-4 | R$ 1.285,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2026 | Manutenção de escritório | CLONIX TELECOM LTDA045.886.930/0013-6 | R$ 94,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO GIRASSOL LTDA323.857.390/0015-5 | R$ 320,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2026 | Combustíveis | SIM REDE - LAGUNA CAMARAO074.737.350/0808-5 | R$ 329,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2026 | Combustíveis | REDE JUNINHO OUTLET PREMIUM PORTO BELO LTDA394.881.640/0014-5 | R$ 201,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2026 | Combustíveis | SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA089.116.010/0016-8 | R$ 137,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2026 | Combustíveis | POSTO GALO LTDA813.262.580/0247-0 | R$ 187,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2026 | Hospedagem | PIRES HOTEIS E TURISMO LTDA804.519.410/0077-6 | R$ 889,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2026 | Hospedagem | PIRES HOTEIS E TURISMO LTDA804.519.410/0077-6 | R$ 357,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2026 | Combustíveis | POSTO GALO LTDA813.262.580/0140-7 | R$ 146,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2026 | Hospedagem | HOTEL GLORIA LTDA826.465.060/0013-7 | R$ 335,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2026 | Combustíveis | REDE RUSSI LTDA - POSTO RUSSI3804.512.890/0044-7 | R$ 269,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2026 | Combustíveis | POSTO GALO LTDA813.262.580/0247-0 | R$ 278,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2026 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA LTDA316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |