
Deputado federal · REPUBLICANOS · MA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.523,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 20.090,61 |
| MAR | R$ 28.493,48 |
| ABR | R$ 29.056,59 |
| MAI | R$ 28.855,05 |
| JUN | R$ 16.206,50 |
| JUL | R$ 11.392,27 |
| AGO | R$ 32.203,65 |
| SET | R$ 46.408,86 |
| OUT | R$ 72.841,89 |
| NOV | R$ 182.371,44 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
396 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/02/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.485,80Compra pela Câmara | — |
| 27/02/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 899,22Compra pela Câmara | — |
| 27/02/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2023 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A062.727.930/0018-4 | R$ 321,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 128,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2023 | Manutenção de escritório | Ricopy Comércio, Serviços e Locações Ltda012.885.190/0018-0 | R$ 460,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/02/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2023 | Manutenção de escritório | CLARO S.A.669.702.290/1438-9 | R$ 1.012,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2023 | Manutenção de escritório | Business Center Renascença219.117.030/0014-1 | R$ 414,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/02/2023 | Manutenção de escritório | Business Center Renascença219.117.030/0014-1 | R$ 406,49 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/02/2023 | Manutenção de escritório | Business Center Renascença219.117.030/0014-1 | R$ 406,49 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/02/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 130,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2023 | Hospedagem | Mocelin Empreendimentos Turisticos, administração de Hoteis Ltda094.261.790/0011-8 | R$ 740,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2023 | Combustíveis | POSTO NICOLLETTI LTDA418.882.600/0012-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 923,59Compra pela Câmara | — |
| 08/02/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2023 | Manutenção de escritório | Valberlino Mota ME174.141.890/0016-1 | R$ 2.714,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/02/2023 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 657,10 | Nota (PDF) ↗ |