
Deputado federal · REPUBLICANOS · MA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 25.756,02 |
| MAI | R$ 32.642,21 |
| JUN | R$ 39.879,79 |
| JUL | R$ 32.940,93 |
| AGO | R$ 24.727,57 |
| SET | R$ 37.645,42 |
| OUT | R$ 38.781,50 |
| NOV | R$ 35.480,17 |
| DEZ | R$ 153.966,16 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
417 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.027,01Compra pela Câmara | — |
| 29/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.216,69Compra pela Câmara | — |
| 29/07/2024 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A062.727.930/0018-4 | R$ 511,44Glosa de R$ 8,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2024 | Telefonia | Telefônica Brasil S/A025.581.570/0016-2 | R$ 1.193,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2024 | Combustíveis | POSTO PERNAMBUCANO LTDA102.986.510/0024-4 | R$ 308,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 174,12Crédito | — |
| 26/07/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 8.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Combustíveis | GALVAO E MACEDO EMPREENDIMENTOS LTDA289.125.940/0012-6 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Combustíveis | POSTO BEQUIMAO LTDA252.857.570/0010-8 | R$ 393,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 725,91Compra pela Câmara | — |
| 25/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 780,91Compra pela Câmara | — |
| 25/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 202,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Manutenção de escritório | Business Center Renascença219.117.030/0014-1 | R$ 419,94Glosa de R$ 43,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Manutenção de escritório | Business Center Renascença219.117.030/0014-1 | R$ 419,94Glosa de R$ 43,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Combustíveis | AMERICANO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA016.721.670/0040-4 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Manutenção de escritório | Ricopy Comércio, Serviços e Locações Ltda012.885.190/0018-0 | R$ 460,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 60,14Compra pela Câmara | — |
| 22/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 60,14Compra pela Câmara | — |
| 22/07/2024 | Hospedagem | PERS PÁLACE HOTEL020.182.620/0010-9 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2024 | Hospedagem | PERS PÁLACE HOTEL020.182.620/0010-9 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |