
Deputado federal · REPUBLICANOS · MA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 20.982,80 |
|---|---|
| FEV | R$ 21.119,87 |
| MAR | R$ 32.174,54 |
| ABR | R$ 35.501,47 |
| MAI | R$ 30.798,92 |
| JUN | R$ 30.685,55 |
| JUL | R$ 43.957,75 |
| AGO | R$ 44.704,42 |
| SET | R$ 42.680,94 |
| OUT | R$ 36.678,60 |
| NOV | R$ 25.849,33 |
| DEZ | R$ 174.859,31 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
570 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | Manutenção de escritório | STARLINK BRAZIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA401.548.840/0015-3 | R$ 576,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Combustíveis | CARONE COMBUSTIVEIS LTDA - COHATRAC230.376.950/0034-3 | R$ 240,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.684,43Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 138,00Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 132,00Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.684,43Crédito | — |
| 08/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 904,85Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 904,85Crédito | — |
| 07/07/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 162,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SAFERTAXI343.809.740/0016-0 | R$ 86,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.277,52Compra pela Câmara | — |
| 04/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 625,14Compra pela Câmara | — |
| 03/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.572,71Compra pela Câmara | — |
| 03/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 114,00Compra pela Câmara | — |
| 03/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.572,71Crédito | — |
| 03/07/2025 | Hospedagem | Franere Participações S.A122.184.980/0030-4 | R$ 295,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Hospedagem | Franere Participações S.A122.184.980/0030-4 | R$ 295,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Hospedagem | Franere Participações S.A122.184.980/0030-4 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Hospedagem | Franere Participações S.A122.184.980/0030-4 | R$ 885,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Hospedagem | Franere Participações S.A122.184.980/0030-4 | R$ 885,00 | Nota (PDF) ↗ |