Deputado federal · MISSÃO · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 20.456,76 |
|---|---|
| FEV | R$ 18.695,50 |
| MAR | R$ 10.848,15 |
| ABR | R$ 13.775,26 |
| MAI | R$ 16.986,13 |
| JUN | R$ 18.496,99 |
| JUL | R$ 15.063,74 |
| AGO | R$ 6.835,08 |
| SET | R$ 7.171,79 |
| OUT | R$ 16.654,74 |
| NOV | R$ 12.735,14 |
| DEZ | R$ 4.645,93 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
lançamentos
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 669,17Compra pela Câmara | — |
| 07/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 994,92Compra pela Câmara | — |
| 07/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 421,30Compra pela Câmara | — |
| 07/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 670,02Compra pela Câmara | — |
| 04/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 495,89Compra pela Câmara | — |
| 04/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 44,00Compra pela Câmara | — |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,19 | — |
| 30/09/2024 | Manutenção de escritório | ADMINISTRADORA DE BENS DI SARNO S/S LTDA542.017.360/0015-7 | R$ 2.208,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Manutenção de escritório | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 114,34Glosa de R$ 5,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.569,98Compra pela Câmara | — |
| 06/09/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 43,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Manutenção de escritório | ADMINISTRADORA DE BENS DI SARNO S/S LTDA542.017.360/0015-7 | R$ 2.221,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.470,44Compra pela Câmara | — |
| 03/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 02/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 845,41Compra pela Câmara | — |
| 02/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 798,20Compra pela Câmara | — |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,09 | — |
| 29/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.476,92Compra pela Câmara | — |
| 29/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.842,56Compra pela Câmara | — |
| 21/08/2024 | Manutenção de escritório | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 114,08 | Nota (PDF) ↗ |