Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · MISSÃO · SP
| JAN | R$ 14.217,44 |
|---|---|
| FEV | R$ 9.138,48 |
| MAR | R$ 34.483,04 |
| ABR | R$ 14.155,83 |
| MAI | R$ 32.781,48 |
| JUN | R$ 45.977,32 |
| JUL | R$ 53.040,10 |
| AGO | R$ 20.635,58 |
| SET | R$ 23.076,92 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
158 lançamentos
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | Manutenção de escritório | RADIO PRESS PRODUCOES LTDA001.138.410/0010-5 | R$ 17.459,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/09/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 664,15Compra pela Câmara | — |
| 15/09/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 668,90Compra pela Câmara | — |
| 15/09/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.403,31Compra pela Câmara | — |
| 10/09/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.328,43Compra pela Câmara | — |
| 09/09/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 524,59Compra pela Câmara | — |
| 05/09/2026 | Manutenção de escritório | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.616.952.270/0019-3 | R$ 364,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2026 | Manutenção de escritório | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.616.952.270/0019-3 | R$ 100,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2026 | Manutenção de escritório | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.616.952.270/0019-3 | R$ 100,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2026 | Manutenção de escritório | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.616.952.270/0019-3 | R$ 462,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.287,01Compra pela Câmara | — |
| 28/08/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 73,00Compra pela Câmara | — |
| 28/08/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 58,00Compra pela Câmara | — |
| 25/08/2026 | Manutenção de escritório | RADIO PRESS PRODUCOES LTDA001.138.410/0010-5 | R$ 17.459,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/08/2026 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/0014-7 | R$ 199,90 | — |
| 06/08/2026 | Manutenção de escritório | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.616.952.270/0019-3 | R$ 181,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Manutenção de escritório | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.616.952.270/0019-3 | R$ 100,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Manutenção de escritório | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.616.952.270/0019-3 | R$ 100,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Manutenção de escritório | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.616.952.270/0019-3 | R$ 176,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Manutenção de escritório | ADMINISTRADORA DE BENS DI SARNO SOCIEDADE SIMPLES LTDA542.017.360/0015-7 | R$ 2.416,39 | Recibo (PDF) ↗ |