Deputado federal · MISSÃO · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 16.974,61 |
|---|---|
| FEV | R$ 10.304,10 |
| MAR | R$ 7.232,32 |
| ABR | R$ 12.337,16 |
| MAI | R$ 11.040,10 |
| JUN | R$ 5.174,85 |
| JUL | R$ 19.616,86 |
| AGO | R$ 17.550,77 |
| SET | R$ 17.604,26 |
| OUT | R$ 14.134,86 |
| NOV | R$ 13.546,18 |
| DEZ | R$ 6.235,27 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
lançamentos
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 3.324,30Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 3.324,30Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 3.324,30Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 45,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 819,08Compra pela Câmara | — |
| 07/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 612,25Compra pela Câmara | — |
| 02/07/2025 | Manutenção de escritório | ADMINISTRADORA DE BENS DI SARNO S/S LTDA542.017.360/0015-7 | R$ 2.293,43 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 648,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,99 | — |
| 25/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.045,18Compra pela Câmara | — |
| 17/06/2025 | Manutenção de escritório | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 125,55Glosa de R$ 2,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 43,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Manutenção de escritório | ADMINISTRADORA DE BENS DI SARNO S/S LTDA542.017.360/0015-7 | R$ 2.403,65 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 523,44Compra pela Câmara | — |
| 02/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 494,00Compra pela Câmara | — |
| 02/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 648,57Compra pela Câmara | — |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,89 | — |
| 27/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.366,64Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 881,32Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 385,06Compra pela Câmara | — |